Číslo faktúry: 177819

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kanc. potreby pre žiakov SKD

Fakturovaná suma: 259.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2019

Dátum doručenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 27.12.2019