Číslo faktúry: 23720

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kancelárske potreby 5r.

Fakturovaná suma: 304.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.02.2020

Dátum doručenia: 17.02.2020

Datum zverejnenia: 19.02.2020