Číslo faktúry: 2040354

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 2040354

Predmet faktúry: rohože

Fakturovaná suma: 44.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2020

Dátum doručenia: 03.04.2020

Datum zverejnenia: 15.04.2020