Číslo faktúry: 1200511

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: MG PZS s r.o.

Adresa dodávateľa: Okružná 788/14, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36297143

Predmet faktúry: Pracovný zdravotná služba 26.4.2020-25.4.2021

Fakturovaná suma: 780.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.04.2020

Dátum doručenia: 04.05.2020

Datum zverejnenia: 06.05.2020