Číslo faktúry: 20255

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Výroba a obchod Švagerko s r.o.

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 36486256

Predmet faktúry: zásobníky na pap. utierky, utierky, dezinf. gely, koše

Fakturovaná suma: 861.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.06.2020

Dátum doručenia: 03.06.2020

Datum zverejnenia: 04.06.2020