Číslo faktúry: 2003600843

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aquaterm s r.o.

Adresa dodávateľa: Donská č.1 Poprad - Veľká 05804

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: drezové batérie, umývadlo, sifon

Fakturovaná suma: 270.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.07.2020

Dátum doručenia: 23.07.2020

Datum zverejnenia: 24.07.2020