Číslo faktúry: 091920

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kancelárske potreby MS

Fakturovaná suma: 461.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.08.2020

Dátum doručenia: 27.08.2020

Datum zverejnenia: 28.08.2020