Číslo faktúry: 2020003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ing. Oľga Barillová

Adresa dodávateľa: Beltanovce 170, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 10772171

Predmet faktúry: tonere, ZS MS SJ

Fakturovaná suma: 649.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2020

Dátum doručenia: 29.10.2020

Datum zverejnenia: 29.10.2020