Číslo faktúry: 2052003374

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Brantner s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odpad SJ

Fakturovaná suma: 42.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2020

Dátum doručenia: 23.11.2020

Datum zverejnenia: 24.11.2020