Číslo faktúry: 2020005

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ing. Oľga Barillová

Adresa dodávateľa: Beltanovce 170, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 10772171

Predmet faktúry: tonere ZS, Sj

Fakturovaná suma: 930.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2020

Dátum doručenia: 23.12.2020

Datum zverejnenia: 23.12.2020