Číslo faktúry: 016221

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kanc. potreby na testovanie COVID 19

Fakturovaná suma: 79.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.02.2021

Dátum doručenia: 11.02.2021

Datum zverejnenia: 11.02.2021