Číslo faktúry: 10210024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 02/2021

Fakturovaná suma: 169.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.02.2021

Dátum doručenia: 04.03.2021

Datum zverejnenia: 04.03.2021