Číslo faktúry: 10210061

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 03/2021

Fakturovaná suma: 213.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2021

Dátum doručenia: 08.04.2021

Datum zverejnenia: 08.04.2021