Číslo faktúry: 521119347

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné, stočné, zrážková voda ZS, SJ 13.1.-14.4.

Fakturovaná suma: 877.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2021

Dátum doručenia: 26.04.2021

Datum zverejnenia: 29.04.2021