Číslo faktúry: 20210272

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: prenájom kopírka

Fakturovaná suma: 141.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.05.2021

Dátum doručenia: 07.05.2021

Datum zverejnenia: 10.05.2021