Číslo faktúry: 20210392

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja

Fakturovaná suma: 158.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.06.2021

Dátum doručenia: 02.07.2021

Datum zverejnenia: 12.07.2021