Číslo faktúry: 2193609

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: rohože

Fakturovaná suma: 23.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.07.2021

Dátum doručenia: 27.07.2021

Datum zverejnenia: 29.07.2021