Číslo faktúry: 20210095

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Linotex Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Máj. povstania čes. ľudu 2, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36448672

Predmet faktúry: koberec MS

Fakturovaná suma: 2220.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.08.2021

Dátum doručenia: 19.08.2021

Datum zverejnenia: 26.08.2021