Číslo faktúry: 210101637

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad 1

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: servírovací vozík

Fakturovaná suma: 170.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2021

Dátum doručenia: 30.11.2021

Datum zverejnenia: 30.11.2021