Číslo faktúry: 2103601238

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aquaterm s r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: údržbárske potreby - prenájom

Fakturovaná suma: 234.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2021

Dátum doručenia: 02.12.2021

Datum zverejnenia: 02.12.2021