Číslo faktúry: 210101723

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad 1

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: celoantikorové termosy s kohútikom

Fakturovaná suma: 534.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2021

Dátum doručenia: 10.12.2021

Datum zverejnenia: 10.12.2021