Číslo faktúry: 22111025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Plynoservis Andrej Slivka s r.o.

Adresa dodávateľa: Športová 167, 059 11 Hozelec

IČO dodávateľa: 47070838

Predmet faktúry: revízia plynových zariadení MS

Fakturovaná suma: 398.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2021

Dátum doručenia: 10.12.2021

Datum zverejnenia: 10.12.2021