Číslo faktúry: 153221

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: spotrebný materiál POP

Fakturovaná suma: 576.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2021

Dátum doručenia: 10.12.2021

Datum zverejnenia: 10.12.2021