Číslo faktúry: 2021284

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: RadioTel

Adresa dodávateľa: Tomášikova 31, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35112999

Predmet faktúry: údržbárske potreby

Fakturovaná suma: 586.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2021

Dátum doručenia: 17.12.2021

Datum zverejnenia: 17.12.2021