Číslo faktúry: 2256898

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: rohože ZS, SJ, MS

Fakturovaná suma: 51.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.02.2022

Dátum doručenia: 11.02.2022

Datum zverejnenia: 14.02.2022