Číslo faktúry: 22100034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 2/2022

Fakturovaná suma: 187.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.02.2022

Dátum doručenia: 01.03.2022

Datum zverejnenia: 02.03.2022