Číslo faktúry: 220351025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Daffer s r.o.

Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 971 01 Prievidza

IČO dodávateľa: 36320439

Predmet faktúry: pomôcky UPSVaR

Fakturovaná suma: 49.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2022

Dátum doručenia: 04.03.2022

Datum zverejnenia: 09.03.2022