Číslo faktúry: 90522

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kancelárske pomôcky SKD

Fakturovaná suma: 248.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.08.2022

Dátum doručenia: 22.08.2022

Datum zverejnenia: 23.08.2022