Číslo faktúry: 220171
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Compant Martina Tarnoczyová
Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 42033021
Predmet faktúry: tonere SJ, MS
Fakturovaná suma: 127.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.09.2022
Dátum doručenia: 08.09.2022
Datum zverejnenia: 12.09.2022