Číslo faktúry: 202205620

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Pracovné odevy KADO s r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: ochranné odevy SJ

Fakturovaná suma: 363.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.09.2022

Dátum doručenia: 19.09.2022

Datum zverejnenia: 20.09.2022