Číslo faktúry: 2022261

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: RadioTel

Adresa dodávateľa: Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35112999

Predmet faktúry: batérie

Fakturovaná suma: 119.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2022

Dátum doručenia: 17.10.2022

Datum zverejnenia: 19.10.2022