Číslo faktúry: 522175656

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné, stočné, zrážková voda 23.7.-20.10. ZŠ, SJ

Fakturovaná suma: 950.63 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.10.2022

Dátum doručenia: 07.11.2022

Datum zverejnenia: 15.11.2022