Číslo faktúry: 222149

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ján Šurina TVS Žilina

Adresa dodávateľa: J. Milca 31, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 35291214

Predmet faktúry: utierky na upratovanie, návleky na mop, čistiace prostriedky MS

Fakturovaná suma: 94.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.11.2022

Dátum doručenia: 30.11.2022

Datum zverejnenia: 30.11.2022