Číslo faktúry: 2022668

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava kopírky, toner OKI

Fakturovaná suma: 206.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.11.2022

Dátum doručenia: 07.12.2022

Datum zverejnenia: 09.12.2022