Číslo faktúry: 22100317

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 12/2022

Fakturovaná suma: 166.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2022

Dátum doručenia: 20.12.2022

Datum zverejnenia: 28.12.2022