Číslo faktúry: 923
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: stolové kalendáre
Fakturovaná suma: 147.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.01.2023
Dátum doručenia: 09.01.2023
Datum zverejnenia: 09.01.2023