Číslo faktúry: 62123

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Mäsovýroba DORO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tatranská 480, Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 50616765

Predmet faktúry: Potraviny 1/2023

Fakturovaná suma: 297.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.01.2023

Dátum doručenia: 11.01.2023

Datum zverejnenia: 12.01.2023