Číslo faktúry: 2371167

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: rohože 12/2022

Fakturovaná suma: 37.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.01.2023

Dátum doručenia: 12.01.2023

Datum zverejnenia: 12.01.2023