Číslo faktúry: 300223

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Sopko Peter servis

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: oprava elektrickej rúry ŠJ

Fakturovaná suma: 138.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2023

Dátum doručenia: 01.02.2023

Datum zverejnenia: 06.02.2023