Číslo faktúry: 230100018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Tatrahasil servis

Adresa dodávateľa: Lidická 1623/39 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 53047401

Predmet faktúry: bezpečnostný technik 1/2023

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.01.2023

Dátum doručenia: 06.02.2023

Datum zverejnenia: 06.02.2023