Číslo faktúry: 13923

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kanc. potreby, pomôcky ŠKD

Fakturovaná suma: 269.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.02.2023

Dátum doručenia: 06.02.2023

Datum zverejnenia: 06.02.2023