Číslo faktúry: 2379963

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: rohože 1/2023

Fakturovaná suma: 61.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2023

Dátum doručenia: 09.02.2023

Datum zverejnenia: 13.02.2023