Číslo faktúry: 2023059

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: RadioTel

Adresa dodávateľa: Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35112999

Predmet faktúry: údržbárske potreby

Fakturovaná suma: 126.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.02.2023

Dátum doručenia: 17.02.2023

Datum zverejnenia: 23.02.2023