Číslo faktúry: 2389738

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: rohože ZS, SJ, MS 2/2023

Fakturovaná suma: 61.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2023

Dátum doručenia: 13.03.2023

Datum zverejnenia: 22.03.2023