Číslo faktúry: 012023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Peter Bučko

Adresa dodávateľa: Terasová 629/13, Svit

IČO dodávateľa: 45320730

Predmet faktúry: den učiteľov SF

Fakturovaná suma: 990.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.04.2023

Dátum doručenia: 03.04.2023

Datum zverejnenia: 11.04.2023