Číslo faktúry: 2023195

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: kopírka

Fakturovaná suma: 141.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2023

Dátum doručenia: 14.04.2023

Datum zverejnenia: 16.04.2023