Číslo faktúry: 20230023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Presana Andrej Zemčák

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 53193865

Predmet faktúry: deratizácia, dezinsekcia SJ

Fakturovaná suma: 190.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.04.2023

Dátum doručenia: 26.04.2023

Datum zverejnenia: 26.04.2023