Číslo faktúry: 202300094

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Križan Services s .r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 1153/8, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 55025293

Predmet faktúry: záloha dát 4/23

Fakturovaná suma: 49.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.05.2023

Dátum doručenia: 03.05.2023

Datum zverejnenia: 07.05.2023