Číslo faktúry: 2552301734

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Brantner s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odpad SJ

Fakturovaná suma: 30.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.05.2023

Dátum doručenia: 12.05.2023

Datum zverejnenia: 21.05.2023