Číslo faktúry: 2023278

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava kopírky, tonere

Fakturovaná suma: 291.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.05.2023

Dátum doručenia: 17.05.2023

Datum zverejnenia: 21.05.2023